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2020年中共三亚市吉阳区委组织部部门预算

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2020-02-11 18:21

2020中共三亚市吉阳区委组织部部门预算

 

目录

第一部分    中共三亚市吉阳区委组织部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共三亚市吉阳区委组织部2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   中共三亚市吉阳区委组织部2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   中共三亚市吉阳区委组织部概况

 

一、 主要职能

(一) 贯彻执行中央及省、市有关组织、干部、人才、老干部工作的方针、政策;依法拟定并组织实施本区组织、干部、人才、老干部工作的规划和措施。

(二) 指导本区党的组织建设,检查督促本区基层党组织执行党的组织制度;指导全区基层党组织的领导班子建设和换届选举;指导基层党组织抓好党员教育、管理和发展工作;负责农村(社区)干部及大学生村官管理;协调、规划和指导全区党员电化教育工作。

(三) 负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,承担区委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审查工作;负责核准本区党政群机关、人大机关及参照公务员管理事业单位科级非领导职数的核准。承办区委管理干部的调配事宜;负责区委管理干部的出国(境)审查工作。指导本区老干部管理工作,主管本区党群系统、人大机关以及区委参照公务法管理的事业单位的公务员招录工作。加强本区各级领导班子思想政治建设。

(四) 主管本区干部教育工作和人才工作。制定本区干部教育工作规划和工作措施;承办区委管理干部、科级后备干部、村(居)支部书记的培训,指导有关部门做好村(居)主任的培训;落实市委组织部下达抽调干部培训的计划。负责本区人才工作。

(五) 负责本区干部监督审查工作,做好党员干部的来信来访工作。

(六) 负责本区党组织和党员统计、党费收缴与管理、党组织关系接转以及本区区委管理干部及党群系统、人大机关干部的档案管理及统计工作。

(七) 承办区委和上级部门交办的其他工作。

 

二、 部门预算单位构成

纳入中共三亚市吉阳区委组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 吉阳区干部档案信息中心

2. 吉阳区党群服务中心

3. 吉阳区人才服务中心

 

第二部分  中共三亚市吉阳区委组织部2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   中共三亚市吉阳区委组织部2020年部门预算情况说明

 

一、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市吉阳区委组织部2020年财政拨款收支总预算2101.99万元。其中,收入总计2101.99万元,包括一般公共预算本年收入2101.99万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2101.99万元,包括一般公共服务支出2050.46万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出16.96万元、卫生健康支出21.03万元、住房保障支出13.53万元结转下年0万元。

二、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市吉阳区委组织部2020年一般公共预算当年拨款2101.99万元,比上年预算数增加697.28万元,主要是增加了智慧党建平台费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2050.46万元,占97.55%;社会保障和就业(类)支出16.96万元,占0.81%卫生健康(类)支出21.03万元,占1%;住房保障(类)支出13.53万元,占0.64% 。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为163.33万元,比上年预算数增加18.36万元,主要是5名省招村官转为事业编,相应费用增加。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为1887.13万元,比上年预算数增加677.13万元,主要是增加智慧党建平台费用。

三、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市吉阳区委组织部2020年一般公共预算基本支出为214.86万元,其中:

人员经费194.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;

公用经费20.1万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、中共三亚市吉阳区委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

(一)中共三亚市吉阳区委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2.73万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费2.73万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.73万元)年预算增加0.08万元公务接待费0万元,与年预算持平

(二)中共三亚市吉阳区委组织部2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平;公务用车购置及运行费0万元年预算持平公务接待费0万元,与年预算持平

五、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市吉阳区委组织部2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出××万元,占×%;文化体育与传媒支出(类)支出××万元,占×%;社会保障和就业支出(类)支出××万元,占×%;节能环保(类)支出××万元,占×%;……

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

六、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中共三亚市吉阳区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出中共三亚市吉阳区委组织部2020年收支总预算2101.99万元。

七、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年收入预算情况说明

中共三亚市吉阳区委组织部2020年收入预算2101.99万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入2101.99万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加677.13万元,主要是增加智慧党建平台费用

八、关于中共三亚市吉阳区委组织部2020年支出预算情况说明

中共三亚市吉阳区委组织部2020年支出预算2101.99万元,其中:基本支出214.86万元,占10.22%;项目支出1887.13万元,占89.78%。比上年预算数增加677.13万元,主要是智慧党建平台费用

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年中共三亚市吉阳区委组织部本级、下属单位(吉阳区干部档案信息中心、吉阳区党群服务中心、吉阳区人才服务中心)等的机关运行经费预算20.1万元。

(二)政府采购情况

2020年中共三亚市吉阳区委组织部本级及下属各预算单位政府采购预算总额23.38万元,其中:政府采购货物预算23.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元 。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,中共三亚市吉阳区委组织部本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年中共三亚市吉阳区委组织部16个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1887.13万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2020年中共三亚市吉阳区委组织部部门预算公开

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