一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1963.07万元,支出总计1,963.07万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加291.85万元,增长17.46%。主要原因:一是增加博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造项目;二是增加党群服务中心活动工作经费项目。使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数持平。年初结转结余11.87万元,主要是专项项目结转资金,较2020年度决算数增加2.99万元,增长33.67%,主要原因是年初支出进度较慢。结余分配0万元,较2020年度决算数年度决算数持平。年末结转结余0万元,主要是2021年末没有项目结转结余,较2020年度决算数减少163.44万元,下降100%,主要原因是2021年末支出进度加快,列支数额减少,项目结转结余为0。

(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计1951.20万元,其中:财政拨款收入1940.15万元,占99.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.04万元,占0.57%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1963.07万元,其中:基本支出261.93万元,占13.34%;项目支出1701.14万元,占86.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1952.02万元,支出总计1952.02万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加310.63万元,增长18.92%。主要原因:一是增加博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造项目;二是增加党群服务中心活动工作经费项目。财政拨款年初结转结余11.87万元,主要是专项项目结转资金,较2020年度决算数增加2.99万元,增长33.67%,主要原因是年初支出进度较慢。

财政拨款年末结转结余0万元,主要是2021年末没有项目结转结余,较2020年度决算数减少163.44万元,下降100%,主要原因是2021年末支出进度加快,列支数额减少,项目结转结余为0。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1952.02万元,占本年支出合计的99.44%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加474.06万元,增长32.08%,主要原因是收入增长的预期之下,支出相应增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1952.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1420.51万元,占72.77%;社会保障和就业(类)支出198.89万元,占10.19%;卫生健康(类)支出66.23万元,占3.39%;农林水支出(类)支出250.56万元,占12.84%;住房保障(类)支出15.83万元,占0.81%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2792.89万元,支出决算为1952.02万元,完成年初预算的69.89%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为199.91万元,支出决算为203.04万元,完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致基本支出增加。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1564.39万元,支出决算为1200.78万元,完成年初预算的76.71%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的333.8%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨付相关专项经费,使得预算总量增加。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为295万元,支出决算为179.96万元,完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为22.98万元,支出决算为18.93万元,完成年初预算的82.38%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为12.21万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为13.95万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加变动。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

年初预算为52.8万元,支出决算为42.10万元,完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

9.农林水(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为12万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的57.75%。决算数小于预算数的主要原因:上级拨付相关专项经费,使得预算总量增加。

10.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。

年初预算为552.6万元,支出决算为209.62万元,完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

11.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)

年初预算为5.31万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为40万元,支出决算为29.23万元,完成年初预算的73.08%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.75万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算测算稍微偏高。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出261.93万元,其中:人员经费241.85万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.08万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.87万元,支出决算为1.81万元,完成预算的96.79%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元,主要用于公车保险及维修维护、加油等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.06万元,下降3.31%。主要原因是厉行节约精神。本年决算数较上年增加0.55万元,增长43.65%。主要原因是2021年公车维修维护次数增加,人员出行使用公车办公次数增加。

3.公务接待费支出0万元。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个,共涉及资金2268.81万元,自评覆盖率达到50%。

共组织对“博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造、两新党组织、党建经费、党建引领基层治理新标杆创建、海澜社区服务中心改造、换届选举工作经费、党群服务中心活动工作经费、人才活动经费、干部培训、雇员经费、工资奖金津补贴”11个项目开展了部门评价,涉及资金2268.81万元。从评价情况来看,完成情况较好。

开展整体支出绩效评价,涉及资金2268.81万元。从评价情况来看,支出情况较好,达到了一定的预期绩效总目标和阶段性目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我单位今年在省市本级单位决算中重点反映博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造、两新党组织、党建经费、党建引领基层治理新标杆创建、海澜社区服务中心改造、换届选举工作经费、党群服务中心活动工作经费、人才活动经费、干部培训、雇员经费及工资奖金津补贴项目绩效自评结果。

雇员经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.6分。全年预算数为282万元,执行数为252.8万元,完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况:一是保障了雇员日常生活运行;二是提高雇员幸福感。发现的主要问题是执行率还有待提高。下一步改进措施:科学测算年初预算,加强单位预算执行进度。

干部培训绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为200万元,执行数为174.41万元,完成预算的87.21%。项目绩效目标完成情况良好,一是2021年组织干部在线学习活动,以干部在线学习平台为载体,利用网络技术不受时间、空间限制的优势,不断满足学员的个性化学习需求;二是实现了在编公务员学习的全覆盖。发现的主要问题及原因:一是受换届工作及疫情影响,原计划开展的各类培训因时间及场地受限原因,达不到预期的培训效果;二是培训考勤不够完善,部分学员对培训学习不够重视,工学关系处理不够妥善。下一步改进措施:一是课程设置更加科学化;二是逐步探索建立科学考核评价机制。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

中共三亚市吉阳区委组织部2021年度单位整体支出总体评分为86.84分,评价小组通过综合评价认定等级为“良”。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

每个省市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度中共三亚市吉阳区委组织部单位机关运行经费20.08万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少1.49万元,降低6.90%。主要原因是:厉行节约精神(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度中共三亚市吉阳区委组织部单位政府采购支出总额0万元。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本单位占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本单位共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型主要是一般公务用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程6.95万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

中共三亚市吉阳区委组织部2021年度单位决算公开表