一、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市吉阳区委组织部2023年财政拨款收支总预算2165万元。其中,收入总计2165万元,包括一般公共预算本年收入2165万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2165万元,包括一般公共服务支出1724.52万元、社会保障和就业支出301.81万元、卫生健康支出42.82万元、农林水支出80.91万元、住房保障支出14.94万元,结转下年0万元。

二、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市吉阳区委组织部2023年一般公共预算当年拨款2165万元,比上年预算数增加180.41万元,主要是增加半岛蓝湾红色项目、大茅村党建展厅建设项目、吉阳区乡村治理展馆项目、吉阳暖心驿站改造经费等预算项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1724.52万元,占79.65%;社会保障和就业(类)支出301.81万元,占13.94%;卫生健康(类)支出42.82万元,占1.98%;农林水(类)支出80.91万元,占3.74%;住房保障(类)支出14.94万元,占0.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算数为192.91万元,比上年预算数减少6.62万元,主要是人员变动。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为1353.90万元,比上年预算数减少55.73万元,主要是干部培训、信息系统运行维护、人才活动经费、党员干部慰问经费、离退休老干部工作经费、党群服务中心活动工作经费、两新党组织、雇员经费、双学历双轮训教育经费、设备(装备)购置与运行维护。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2023年预算数为177.70万元,比上年预算数增加163.70万元,主要是增加吉阳暖新驿站改造经费、吉阳区乡村治理展馆项目、大茅村党建展厅建设项目、关心下一代工作经费。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2023年预算数为255万元,比上年预算数增加110万元,主要是增加半岛蓝湾红色项目、海澜社区服务中心改造项目费用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为31.21万元,比上年预算数增加1.02万元,主要是按实际社保缴纳基数测算缴纳社保。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为15.60万元,比上年预算数增加15.6万元,主要是增加机关事业单位职业年金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为16.58万元,比上年预算数增加0.54万元,主要是按实际社保缴纳基数测算缴纳社保。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为12.74万元,比上年预算数减少1.58万元,主要是在编人员晋升变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为13.50万元,比上年预算数减少36.5万元,主要是人员变动。

10.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2023年预算数为15.60万元,比上年预算数减少2.87万元,主要是高校毕业生到补助经费,保障选调生到村任职补助经费。

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为5.31万元,比上年预算数持平。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为60万元,比上年预算数增加30万元,主要是增加农村离任村干部补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为14.94万元,比上年预算数减少1.53万元,主要是人员变动。

三、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市吉阳区委组织部2023年一般公共预算基本支出为283.99万元,其中:

人员经费271.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用;

公用经费12.73万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、中共三亚市吉阳区委组织部2023年“三公”经费预算情况说明

(一)中共三亚市吉阳区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.87万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.87万元),与上年预算持平。下公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)中共三亚市吉阳区委组织部2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市吉阳区委组织部2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

六、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中共三亚市吉阳区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共三亚市吉阳区委组织部2023年收支总预算2165万元。

七、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年收入预算情况说明

中共三亚市吉阳区委组织部2023年收入预算2165万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入2165万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加180.41万元,主要是增加半岛蓝湾红色项目、大茅村党建展厅建设项目、吉阳区乡村治理展馆项目、吉阳暖心驿站改造经费等预算项目。

八、关于中共三亚市吉阳区委组织部2023年支出预算情况说明

中共三亚市吉阳区委组织部2023年支出预算2165万元,其中:基本支出283.99万元,占13.12%;项目支出1881.01万元,占86.88%。比上年预算数增加180.41万元,主要是增加半岛蓝湾红色项目、大茅村党建展厅建设项目、吉阳区乡村治理展馆项目、吉阳暖心驿站改造经费等预算项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

2023年中共三亚市吉阳区委组织部本级的机关运行经费预算12.73万元。

(二)政府采购情况

2023年中共三亚市吉阳区委组织部政府采购预算总额24.83万元,其中:政府采购货物预算24.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中共三亚市吉阳区委组织部本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2023年中共三亚市吉阳区委组织部31个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2165万元、政府性基金0万元。

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共三亚市吉阳区委组织部部门2023年预算公开表