第一部分  基本情况

一、部门职责

按规定不予公开

二、机构设置

纳入中共三亚市吉阳区委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共三亚市吉阳区委组织部本级

中共三亚市吉阳区委组织部不设内设职能机构。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1283.82万元，支出总计1283.82万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少679.25万元，下降34.60%。主要原因：一是博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造项目资金减少及换届选举工作经费、党建引领基层治理新标杆创建项目、党群服务中心活动工作经费等减少；二是三亚2022年受到“0331”、“0801”两次新冠疫情影响。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少11.87万元，下降100%，主要原因是2021年末支出进度加快，列支数额少，2022年初项目结转结余为0。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，较2021年度决算数持平。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1283.82万元，其中：财政拨款收入1283.82万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1283.82万元，其中：基本支出301.12万元，占23.46%；项目支出982.70万元，占76.54%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1283.82万元，支出1283.82万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少668.20万元，下降34.23%。主要原因：2022年三亚2022年受到“0331”、“0801”两次新冠疫情影响，收入与支出大幅下滑。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少11.87万元，下降100%，主要原因是2021年末支出进度加快，列支数额少，2022年初项目结转结余为0。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末数持平。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1283.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少668.20万元，下降34.23%，主要原因是2022年三亚2022年受到“0331”、“0801”两次新冠疫情影响，收入与支出大幅下滑。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1283.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出998.14万元，占77.75%；社会保障和就业（类）支出121.42万元，占9.46%；卫生健康（类）支出109.17万元，占8.50%；农林水支出（类）支出33.86万元，占2.64%；住房保障（类）支出21.25万元，占1.65%。

（注：根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984.59万元，支出决算为1283.82万元，完成年初预算的64.69%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为199.17万元，支出决算为208.51万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中补发工资，追加人员工资津补贴导致。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1409.63万元，支出决算为778.35万元，完成年初预算的55.22%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，支出进度受到一定影响。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，支出进度受到一定影响。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为145万元，支出决算为78.20万元，完成年初预算的53.93%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，支出进度受到一定影响。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

   年初预算为30.19万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6.卫生健康（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：年中补缴以前年度职业年金，追加预算导致。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年遭受突发疫情，追加预算导致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.04万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的65.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.32万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中补发工资，追加预算调整公务员医疗补助基数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为50万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因：是部分人员没有参加健康体检，导致预算经费留余。

9.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为18.47万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的73.90%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，支出进度受到一定影响。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为30万元，支出决算为15万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，支出进度受到一定影响。

11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

年初预算为5.31万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与年初预算数相差不大，预算编制合理。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.47万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的129.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中补发工资，追加预算调整公积金基数。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门年初预算大本，根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出301.12万元，其中：人员经费284.7万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.87万元，支出决算为1.38万元，完成预算的73.80%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我部无因公出国（境）任务。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元，主要用于公车保险及维修维护、加油等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.49万元，下降26.20%。主要原因是我部严格控制公车支出，厉行节约精神。本年决算数较上年基本持平。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。本年决数与上年决算数持平。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目34个，共涉及资金1202.9万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，看完成情况一般。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，看完成情况一般。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映博后村党群服务中心及教学示范点展示中心打造、两新党组织、党建经费、党群服务中心活动工作经费、人才活动经费、干部培训、雇员经费、工资奖金津补8个项目绩效自评结果。

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。全年预算数为238.16万元，执行数为237.57万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障雇员工资按时发放；二是提高雇员幸福感。发现的主要问题及原因：并未发现什么问题。下一步改进措施：更科学合理的编制年初预算，持续保持良好状态。

党群服务中心活动工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74.43分。全年预算数为150万元，执行数为111.64万元，完成预算的74.43%。项目绩效目标完成情况：未能达到序时进度，主要是2022年疫情影响，导致项目支出缓慢。下一步改进措施：合理科学的编制年初预算。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

中共三亚市吉阳区委组织部2022年度部门整体支出总体评分为74.67分，评价小组通过综合评价认定等级为“中”。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共三亚市吉阳区委组织部部门机关运行经费16.42万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.53万元，降低13.35%。主要原因是：主要原因是2022年疫情影响较严重以及落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度中共三亚市吉阳区委组织部部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程75.32万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中共三亚市吉阳区委组织部-公开表